| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 216 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO E DIGITAL CORREIO DO POVO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 156/2024. | 119,00 | 1.428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO E DIGITAL CORREIO DO POVO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 156/2024. | 1.428,00 | ||
| 05/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051386603; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 119,00 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 119,00 | ||
| 06/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051866242; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 119,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 119,00 | ||
| 03/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/052414063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 119,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 119,00 | ||
| 11/04/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº7/2024-SMA, ANEXO | -1.071,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
