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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 226 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BATERIA - 134-06-61540- UN 2 - VALOR UNIT R$ 1798,60, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655-5, FROTA Nº 173, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 166/2024. 110.938,20 3.597,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BATERIA - 134-06-61540- UN 2 - VALOR UNIT R$ 1798,60, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655-5, FROTA Nº 173, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 166/2024. 3.597,20
23/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.597,20
08/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.597,20
TOTAL 3.597,20 3.597,20 3.597,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.