| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1969/2024, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO | 0,00 | 860,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1969/2024, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO ANEXO | 860,43 | ||
| 14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/34804; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 860,43 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 860,43 | ||
| TOTAL | 860,43 | 860,43 | 860,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
