Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2271
Data de lançamento:
15/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARRETEL FIO NYLON QUADRADO 3MM, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO EPI, FERRAMENTAS DE USO BÁSICO DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA E MATERIAIS PARA O SETOR DE URBANISMO, CFE. COLETA DE PREÇOS Nº 29/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 891/2024.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
CARRETEL FIO NYLON QUADRADO 3MM, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO EPI, FERRAMENTAS DE USO BÁSICO DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA E MATERIAIS PARA O SETOR DE URBANISMO, CFE. COLETA DE PREÇOS Nº 29/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 891/2024.
390,00
20/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/7299; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
390,00
04/04/2024
Pagamento via Retorno Bancário
385,32
04/04/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2271/2024
4,68
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
