| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GREGORIO LAVANDOSKI |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DA XXIX RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPETRE/RS | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SITE DE INSCRIÇÕES DA XXIX RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE/RS | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRAS MOTIVACIONAIS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DIVULGANDO A XXIX RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE/RS, PROMOVENDO PEQUENAS CORRIDAS INDIVIDUAIS EM CADA ESCOLA, CFE. CONTRATO Nº 62/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 8/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 895/2024. | 800,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DA XXIX RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPETRE/RS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SITE DE INSCRIÇÕES DA XXIX RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE/RS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PALESTRAS MOTIVACIONAIS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DIVULGANDO A XXIX RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE/RS, PROMOVENDO PEQUENAS CORRIDAS INDIVIDUAIS EM CADA ESCOLA, CFE. CONTRATO Nº 62/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 8/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 895/2024. | 29.500,00 | ||
| 13/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 29.500,00 | ||
| 13/06/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2275/2024, 16497 - GREGORIO LAVANDOSKI | 592,95 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 28.247,05 | ||
| 26/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2024 - REF. CFE AUTORIZAÇÃO E MEM Nº 042/2024 - SMECDT GREGORIO LAVANDOSKI - 16497 | 660,00 | ||
| TOTAL | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/06/2024 | 592,95 | Lançada | |
| TOTAL | 592,95 |
