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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2278	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.22	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - BATERIA 150A COD:0092558198 - MARCA - BOSCH - 2UND - VALOR UNITARIO R$ 1.615,00, PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 898/2024.	14.760,00	3.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - BATERIA 150A COD:0092558198 - MARCA - BOSCH - 2UND - VALOR UNITARIO R$ 1.615,00, PARA ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA ISX-1622, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 898/2024.	3.230,00
22/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/1546; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.230,00
04/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			3.230,00
TOTAL		3.230,00	3.230,00	3.230,00
SALDO A PAGAR				0,00