| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TIMER DIGITAL PARA QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 169/2024. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | TIMER DIGITAL PARA QUADRO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 169/2024. | 120,00 | ||
| 26/01/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051186402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 120,00 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
