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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2306	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BARRA DE TORÇÃO - 23B-735-3240 - 1 UN, PARA A MOTONIVELADORA GD655-5, FROTA Nº 173, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 906/2024.	110.938,20	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BARRA DE TORÇÃO - 23B-735-3240 - 1 UN, PARA A MOTONIVELADORA GD655-5, FROTA Nº 173, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 906/2024.	1.200,00
20/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.200,00
04/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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