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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2306 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BARRA DE TORÇÃO - 23B-735-3240 - 1 UN, PARA A MOTONIVELADORA GD655-5, FROTA Nº 173, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 906/2024. 110.938,20 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - BARRA DE TORÇÃO - 23B-735-3240 - 1 UN, PARA A MOTONIVELADORA GD655-5, FROTA Nº 173, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 906/2024. 1.200,00
20/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/214; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.200,00
04/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.