| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
| Número do empenho: | 2312 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - VIDRO DIANTEIRO INFERIOR DIREITO - 332/F4950 - 1 UN | 174.527,50 | 212,53 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - COLA PARA PARABRISA - 4102/0901 - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB/CX, FROTA Nº 211, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 912/2024. | 174.527,50 | 52,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - VIDRO DIANTEIRO INFERIOR DIREITO - 332/F4950 - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: JCB - COLA PARA PARABRISA - 4102/0901 - 1 UN, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB/CX, FROTA Nº 211, CFE. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA Nº 001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 912/2024. | 264,93 | ||
| 20/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/215; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 264,93 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 2312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,93 | ||
| TOTAL | 264,93 | 264,93 | 264,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
