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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVIÇO EM SOLDA, PARA CONSERTO DAS SAPATAS TRASEIRAS DA PRANCHA DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 172/2024.	121,00	605,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - SERVIÇO EM SOLDA, PARA CONSERTO DAS SAPATAS TRASEIRAS DA PRANCHA DO CAMINHÃO PRANCHA, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 172/2024.	605,00
19/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		605,00
19/01/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 232/2024, 69712 - ALEX ANTUNES VIEIRA ME			12,10
25/01/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 232/2024			-12,10
01/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			605,00
TOTAL		605,00	605,00	605,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/01/2024	12,10
TOTAL		12,10