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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2320	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - SERVIÇO DE LIMPEZA DO SENSOR DE DESCARGA, TROCA DO BOTÃO DE VIDRO E AR CONDICIONADO	105,00	315,00
1.00	SERVIÇO DE SCANNER PARA CAMINHÕES MARCA IVECO, DEVIDO AO MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, FROTA Nº 199, PLACA JAA2F90, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 922/2024.	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - SERVIÇO DE LIMPEZA DO SENSOR DE DESCARGA, TROCA DO BOTÃO DE VIDRO E AR CONDICIONADO SERVIÇO DE SCANNER PARA CAMINHÕES MARCA IVECO, DEVIDO AO MAU FUNCIONAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR, FROTA Nº 199, PLACA JAA2F90, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 922/2024.	460,00
20/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/317; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		460,00
04/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00