Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISETE DA LUZ FERRAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2322 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO (FOTO COLORIDA 3 X 4) CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 924/2024. |
3,25 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO (FOTO COLORIDA 3 X 4) CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 924/2024. |
26,00 |
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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26,00 |
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| 11/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
