| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISETE DA LUZ FERRAS |
| Número do empenho: | 2322 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO (FOTO COLORIDA 3 X 4) CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 924/2024. | 3,25 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO (FOTO COLORIDA 3 X 4) CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015 E ORDEM DE COMPRA Nº 924/2024. | 26,00 | ||
| 27/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/387; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 26,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 2322/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
