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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2335	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Educação
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, SALAO DA CAPELA DE ENCRUZILHADA GAUCHA, GINASIO POLIESPORTIVO DE ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS.	0,00	4.040,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, SALAO DA CAPELA DE ENCRUZILHADA GAUCHA, GINASIO POLIESPORTIVO DE ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS.	4.040,38
18/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/685662; 0/684796; 0/689718; 0/689706; 0/689714; 0/689715; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.040,38
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2024 - REF. MARÇO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293			3.993,05
04/04/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2335/2024			47,33
TOTAL		4.040,38	4.040,38	4.040,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	18/03/2024	47,33	534/2024	Lançada
TOTAL		47,33