Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2024, A FIM DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PAVIMENTA 2, NO PALÁCIO PIRATINI.
0,00
187,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2024, A FIM DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PAVIMENTA 2, NO PALÁCIO PIRATINI.
187,90
18/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
187,90
21/03/2024
Pagamento via Retorno Bancário
187,90
TOTAL
187,90
187,90
187,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
