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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2352 Data de lançamento: 18/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE CARINA PINHEIRO, CLAUDIA JOSIANE DA SILVA MELO OPENKOSKI, CLEUSETE SEABRA, AURI MACHADO, JERÔNIMO XAVIER E MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 926/2024. 656,79 3.940,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2024 BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE CARINA PINHEIRO, CLAUDIA JOSIANE DA SILVA MELO OPENKOSKI, CLEUSETE SEABRA, AURI MACHADO, JERÔNIMO XAVIER E MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2024, PE Nº 49/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 926/2024. 3.940,74
27/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/6178; 1/6179; 1/6176; 1/6177; 1/6181; 1/6180;LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 3.940,74
11/04/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.940,74
TOTAL 3.940,74 3.940,74 3.940,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.