Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES GARIMPEIRO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2355
Data de lançamento:
19/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REPARO CABEÇOTE DO COMPRESSOR
361,10
361,10
1.00
FILTRO DO AR COMPRESSOR, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO NA SEÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA SMOPT, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, EM RAZÃO DE FALHAS EM SEU FUNCIONAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 929/2024.
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
REPARO CABEÇOTE DO COMPRESSOR FILTRO DO AR COMPRESSOR, PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR UTILIZADO NA SEÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA SMOPT, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, EM RAZÃO DE FALHAS EM SEU FUNCIONAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 929/2024.
393,10
23/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/2264; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
393,10
09/05/2024
Pagamento via Retorno Bancário
393,10
TOTAL
393,10
393,10
393,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
