Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2356 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VIDRO CANELADO 4 MM MEDINDO 81X37 CM, PARA O POSTO DE SAÚDE ESF 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 930/2024. |
83,50 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
VIDRO CANELADO 4 MM MEDINDO 81X37 CM, PARA O POSTO DE SAÚDE ESF 4, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 930/2024. |
167,00 |
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| 30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52391562; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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167,00 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 2356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
