Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 933/2024. |
2.986,56 |
|
|
| 08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12458; E/12485; E/12512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.493,30 |
|
| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.493,30 |
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
497,77 |
|
| 09/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
497,77 |
| 24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
497,77 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
497,77 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13167; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
497,72 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
497,72 |
| TOTAL |
2.986,56 |
2.986,56 |
2.986,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
