Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 935/2024. |
3.733,26 |
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| 08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12456; E/12483; E/12510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.866,63 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.866,63 |
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12757; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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622,21 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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622,21 |
| 24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13061; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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622,21 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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622,21 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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622,21 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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622,21 |
| TOTAL |
3.733,26 |
3.733,26 |
3.733,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
