Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 938/2024. |
3.389,22 |
|
|
| 08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12454; E/12481; E/12508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.694,61 |
|
| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.694,61 |
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
564,87 |
|
| 09/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
564,87 |
| 24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13059; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
564,87 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
564,87 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
564,87 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
564,87 |
| TOTAL |
3.389,22 |
3.389,22 |
3.389,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
