| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DAHMER |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 17/01/2024, PARA TRANSPORTE DE PEÇAS ORIUNDAS DA EMPRESA OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA ATÉ ALPESTRE-RS, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE SANEAMENTO. | 31,00 | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 17/01/2024, PARA TRANSPORTE DE PEÇAS ORIUNDAS DA EMPRESA OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA ATÉ ALPESTRE-RS, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE SANEAMENTO. | 31,00 | ||
| 18/01/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 31,00 | ||
| 25/01/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
