IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 17/01/2024, PARA TRANSPORTE DE PEÇAS ORIUNDAS DA EMPRESA OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA ATÉ ALPESTRE-RS, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE SANEAMENTO.
31,00
31,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC, NO DIA 17/01/2024, PARA TRANSPORTE DE PEÇAS ORIUNDAS DA EMPRESA OESTE SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA ATÉ ALPESTRE-RS, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE SANEAMENTO.
31,00
18/01/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
31,00
25/01/2024
Pagamento via Retorno Bancário
31,00
TOTAL
31,00
31,00
31,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
