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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2384 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 943/2024. 564,86 3.389,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 943/2024. 3.389,16
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12448; E/12475; E/12502; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.694,58
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.694,58
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12750; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 564,87
09/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 564,87
24/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13054; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 564,87
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 564,87
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 564,84
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 564,84
TOTAL 3.389,16 3.389,16 3.389,16
SALDO A PAGAR 0,00


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