Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2024 |
CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIRO, FEVERIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 945/2024. |
3.389,22 |
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08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12446; E/12473; E/12500; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.694,61 |
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18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.694,61 |
23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12748; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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564,87 |
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09/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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564,87 |
24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13052; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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564,87 |
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06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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564,87 |
28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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564,87 |
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11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2386/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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564,87 |
TOTAL |
3.389,22 |
3.389,22 |
3.389,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |