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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRUNA CAROLINE VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2388 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 947/2024. 744,59 4.467,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 947/2024. 4.467,54
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12444; E/12471; E/12498; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.233,77
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2388/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.233,77
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12746; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 744,59
09/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2388/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 744,59
24/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13050; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 744,60
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2388/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 744,60
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13155; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 744,58
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2388/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 744,58
TOTAL 4.467,54 4.467,54 4.467,54
SALDO A PAGAR 0,00


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