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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALISON SANDRO GHELEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2392	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIR, FEVERIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 951/2024.	744,59	4.467,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIR, FEVERIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 951/2024.	4.467,54
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/12440; E/12467; E/12494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.233,78
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.233,78
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/12742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		744,60
09/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			744,60
24/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/13046; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		744,60
TOTAL		4.467,54	3.722,98	2.978,38
SALDO A PAGAR				1.489,16