Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIR, FEVERIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 951/2024. |
4.467,54 |
|
|
| 08/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12440; E/12467; E/12494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.233,78 |
|
| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.233,78 |
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12742; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
744,60 |
|
| 09/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
744,60 |
| 24/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13046; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
744,60 |
|
| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
744,60 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
744,56 |
|
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
744,56 |
| TOTAL |
4.467,54 |
4.467,54 |
4.467,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
