O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INAE LETICIA SOMENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 954/2024. 641,89 3.851,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR -REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 954/2024. 3.851,34
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12437; E/12464; E/12491; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.925,67
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.925,67
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12739; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 641,89
09/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 641,89
24/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13043; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 641,90
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 641,90
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 641,88
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 641,88
TOTAL 3.851,34 3.851,34 3.851,34
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração