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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONAS KOHENLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2396 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 955/2024. 525,20 3.151,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR - REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.553/2021, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 955/2024. 3.151,20
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12436; E/12463; E/12490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.575,60
18/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.575,60
23/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12738; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 525,20
09/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,20
24/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13042; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 525,20
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,20
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/13116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 525,20
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,20
TOTAL 3.151,20 3.151,20 3.151,20
SALDO A PAGAR 0,00


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