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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOVE DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2401 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M, PARA VIABILIZAR A REFORMA QUE ESTÁ EM ANDAMENTO NO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 960/2024. 10,70 128,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 LÂMPADA DE LED TUBULAR 20W/BIVOLT - 1,20M, PARA VIABILIZAR A REFORMA QUE ESTÁ EM ANDAMENTO NO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 960/2024. 128,40
TOTAL 128,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 128,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.