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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2404	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.41	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TAREFA 1 LAVAGEM DE MOTOR	121,00	50,00
1.00	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 963/2024.	121,00	121,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TAREFA 1 LAVAGEM DE MOTOR SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - 1 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 963/2024.	171,00
21/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1701; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		171,00
04/04/2024	Pagamento via Retorno Bancário			171,00
TOTAL		171,00	171,00	171,00
SALDO A PAGAR				0,00