| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.12 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - RODA DISCO AÇO 17.5X6F (NA VENDA) - MARCA: GENUÍNA - COD: 2R0601025 - 6 UNIDADES - VALOR UNT R$ 1.184,82, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWQ-5572, POSSIBILITANDO O USO DE PNEUS RADIAIS E CONSEQUENTE ECONOMIA E SEGURANÇA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 968/2024. | 60.000,00 | 7.108,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº 008 - EM ANEXO) - RODA DISCO AÇO 17.5X6F (NA VENDA) - MARCA: GENUÍNA - COD: 2R0601025 - 6 UNIDADES - VALOR UNT R$ 1.184,82, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWQ-5572, POSSIBILITANDO O USO DE PNEUS RADIAIS E CONSEQUENTE ECONOMIA E SEGURANÇA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 968/2024. | 7.108,92 | ||
| 25/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 7.108,92 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.108,92 | ||
| TOTAL | 7.108,92 | 7.108,92 | 7.108,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
