Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2421
Data de lançamento:
21/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS MARÇO/2024, CONF. RELATORIO EM ANEXO.
0,00
12.464,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA, MÊS MARÇO/2024, CONF. RELATORIO EM ANEXO.
12.464,51
21/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
12.464,51
25/03/2024
Pagamento de Empenho 2421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.464,51
26/04/2024
ESTORNO PARCIAL CFE MEM 010/2024
-265,08
26/04/2024
CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº10/2024-SMA, ANEXO
-265,08
26/04/2024
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº10/2024-SMA
-265,08
TOTAL
12.199,43
12.199,43
12.199,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
