| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NÚBIA DA ROCHA NORBACH |
| Número do empenho: | 2427 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 28/03/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A FAMURS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº22/2024. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 28/03/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A FAMURS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº22/2024. | 400,00 | ||
| 21/03/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 400,00 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 400,00 | ||
| 04/04/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -168,60 | ||
| 04/04/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -168,60 | ||
| 04/04/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -168,60 | ||
| TOTAL | 231,40 | 231,40 | 231,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
