Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2432
Data de lançamento:
21/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, MÊS MARÇO/2024, CFE. RELATÓRIO ANEXO.
0,00
1.706,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, MÊS MARÇO/2024, CFE. RELATÓRIO ANEXO.
1.706,78
21/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.706,78
25/03/2024
Pagamento de Empenho 2432/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.706,78
TOTAL
1.706,78
1.706,78
1.706,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
