Município de O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2455 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOLA AUXILIAR DE PATINS BICONICA - MARC: GENUINA - 1 UNIDADE 34.316,95 15,19
0.04 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO - MARCA: GENUINA - COD:500056110 - 1 UNIDADE, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO IVECO/TECTOR, FROTA Nº 198, PLACA JAA3J70, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 981/2024. 34.316,95 1.381,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - MOLA AUXILIAR DE PATINS BICONICA - MARC: GENUINA - 1 UNIDADE PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO - MARCA: GENUINA - COD:500056110 - 1 UNIDADE, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO IVECO/TECTOR, FROTA Nº 198, PLACA JAA3J70, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 981/2024. 1.396,99
22/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/1670; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.396,99
04/04/2024 Pagamento de Empenho 2455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.396,99
TOTAL 1.396,99 1.396,99 1.396,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.