| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CABO PP 2 X 4MM - 500V, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE ESTOQUE E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 983/2024. | 9,35 | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | CABO PP 2 X 4MM - 500V, PARA COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE ESTOQUE E POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS SECRETARIAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2023, PE Nº 6/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 983/2024. | 935,00 | ||
| 28/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3408; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 935,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
