Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2493
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA MARÇO DE 2024.
0,00
1.115,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA MARÇO DE 2024.
1.115,22
22/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.115,22
22/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS
6,06
22/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS
44,61
22/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS
84,85
25/03/2024
Pagamento de Empenho 2493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
979,70
TOTAL
1.115,22
1.115,22
1.115,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
