Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
250 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1562. |
0,00 |
85,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE, MÊS 01/2024, FONE (55) 3796-1562. |
85,19 |
|
|
| 18/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2401027785719; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
85,19 |
|
| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2024
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL - 71084 |
|
|
85,19 |
| TOTAL |
85,19 |
85,19 |
85,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
