Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. |
6.393,17 |
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| 22/03/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.393,17 |
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| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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231,86 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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1.512,11 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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1.724,17 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
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2.151,73 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2602/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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773,30 |
| TOTAL |
6.393,17 |
6.393,17 |
6.393,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
