Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2623 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARÇO DE 2024. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.617/2022, DE 13/05/2022, REF. MARÇO DE 2024. |
320,00 |
|
|
22/03/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
320,00 |
|
25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2623/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.