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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO de Correios para realização de postagens e recebimentos de correspondências da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 19/2024.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	SERVIÇO de Correios para realização de postagens e recebimentos de correspondências da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 19/2024.	3.500,00
12/02/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		64,23
22/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222			64,23
19/03/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		148,43
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222			148,43
16/04/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		129,19
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,19
31/05/2024	Conforme Fatura Nº 1365244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		240,09
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,09
19/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		108,04
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MAIO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222			108,04
04/07/2024	Conforme Fatura Nº 1385859; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		43,07
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6361			43,07
14/08/2024	Conforme Fatura Nº 1391323; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		252,38
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,38
18/09/2024	Conforme Fatura Nº 1404622; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		186,64
19/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			186,64
22/10/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		236,49
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			236,49
22/11/2024	Conforme Fatura Nº 1429094; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		115,29
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			115,29
20/12/2024	Conforme Fatura Nº 1434263; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		372,66
23/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			372,66
13/01/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		141,08
21/01/2025	Conforme Fatura Nº 1449238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		141,08
22/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			141,08
13/02/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		378,62
13/02/2025	LIQUIDAÇAO EM DUPLICIDADE		-141,08
20/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			378,62
24/03/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		305,25
27/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			305,25
16/04/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		94,94
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MARÇO/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222			94,94
23/05/2025	Conforme Fatura Nº 1494648; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		122,59
29/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			122,59
TOTAL		3.500,00	2.938,99	2.938,99
SALDO A PAGAR				561,01