Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
27
Data de lançamento:
02/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO de Correios para realização de postagens e recebimentos de correspondências da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 19/2024.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
SERVIÇO de Correios para realização de postagens e recebimentos de correspondências da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 19/2024.
3.500,00
12/02/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
64,23
22/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222
64,23
19/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
148,43
21/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222
148,43
16/04/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
129,19
24/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
129,19
TOTAL
3.500,00
341,85
341,85
SALDO A PAGAR
3.158,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
