Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
SERVIÇO de Correios para realização de postagens e recebimentos de correspondências da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 19/2024. |
3.500,00 |
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12/02/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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64,23 |
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22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222
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64,23 |
19/03/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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148,43 |
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21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 |
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148,43 |
16/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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129,19 |
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24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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129,19 |
31/05/2024 |
Conforme Fatura Nº 1365244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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240,09 |
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06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,09 |
19/06/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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108,04 |
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20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MAIO/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 |
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108,04 |
TOTAL |
3.500,00 |
689,98 |
689,98 |
SALDO A PAGAR |
2.810,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.