O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 27 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO de Correios para realização de postagens e recebimentos de correspondências da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 19/2024. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 SERVIÇO de Correios para realização de postagens e recebimentos de correspondências da Prefeitura Municipal de Alpestre/RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 19/2024. 3.500,00
12/02/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 64,23
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 64,23
19/03/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 148,43
21/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 148,43
16/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 129,19
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 129,19
31/05/2024 Conforme Fatura Nº 1365244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 240,09
06/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,09
19/06/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 108,04
20/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MAIO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 108,04
04/07/2024 Conforme Fatura Nº 1385859; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 43,07
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6361 43,07
14/08/2024 Conforme Fatura Nº 1391323; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 252,38
22/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 252,38
18/09/2024 Conforme Fatura Nº 1404622; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 186,64
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 186,64
22/10/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 236,49
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 236,49
22/11/2024 Conforme Fatura Nº 1429094; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 115,29
28/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 115,29
20/12/2024 Conforme Fatura Nº 1434263; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 372,66
23/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 372,66
13/01/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 141,08
21/01/2025 Conforme Fatura Nº 1449238; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 141,08
22/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 141,08
13/02/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 378,62
13/02/2025 LIQUIDAÇAO EM DUPLICIDADE -141,08
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 378,62
24/03/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 305,25
27/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 305,25
16/04/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 94,94
17/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MARÇO/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 94,94
23/05/2025 Conforme Fatura Nº 1494648; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 122,59
29/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 122,59
17/06/2025 Conforme Fatura Nº 1505729; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 141,41
18/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. MAIO/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 141,41
11/07/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 169,59
17/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 169,59
13/08/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 120,15
20/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,15
10/09/2025 Conforme Fatura Nº 1538792; REF. EMPENHO 27/2024 8222 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 115,16
18/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2024 - REF. AGOSTO/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 8222 115,16
TOTAL 3.500,00 3.485,30 3.485,30
SALDO A PAGAR 14,70


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