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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILIO FLORIANO

Dados do Empenho

Número do empenho:	270	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 19/01/2024, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA SAÚDE.	0,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 19/01/2024, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA SAÚDE.	45,00
19/01/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		45,00
25/01/2024	Pagamento via Retorno Bancário			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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