| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA A SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2024. | 1.701,91 | 1.701,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA A SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2024. | 1.701,91 | ||
| 07/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.701,91 | ||
| 08/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.701,91 | ||
| 08/02/2024 | empresa cancelou a nota 98/2024, ao inves de ter emitida carta de correção. | -1.701,91 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.701,91 | ||
| TOTAL | 1.701,91 | 1.701,91 | 1.701,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
