Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR KINGERSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2842 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 22/03/2024, REFERENTE AO TRANSPORTE DE BOMBA DE ÁGUA PARA CONSERTO. |
0,00 |
36,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 22/03/2024, REFERENTE AO TRANSPORTE DE BOMBA DE ÁGUA PARA CONSERTO. |
36,50 |
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| 22/03/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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36,50 |
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| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2842/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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36,50 |
| TOTAL |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
