| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLMIR KINGERSKI |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 22/03/2024, REFERENTE AO TRANSPORTE DE BOMBA DE ÁGUA PARA CONSERTO. | 0,00 | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 22/03/2024, REFERENTE AO TRANSPORTE DE BOMBA DE ÁGUA PARA CONSERTO. | 36,50 | ||
| 22/03/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 36,50 | ||
| 26/03/2024 | Pagamento de Empenho 2842/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,50 | ||
| TOTAL | 36,50 | 36,50 | 36,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
