Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2844
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem
Conta de Despesa:
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 03/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 2583 E 2601.
0,00
7.924,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 03/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 2583 E 2601.
7.924,77
22/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
7.924,77
25/03/2024
Pagamento de Empenho 2844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.924,77
27/09/2024
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REF. A FOLHA MES MARÇO/2024
-7.924,77
27/09/2024
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2024, EMPENHO 2844/2024.
-7.924,77
27/09/2024
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2024, EMPENHO 2844/2024.
-7.924,77
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
