Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2852
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS DESTA COMPETÊNCIA 03/2024.
0,00
283,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS DESTA COMPETÊNCIA 03/2024.
283,14
22/03/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
283,14
25/03/2024
Pagamento de Empenho 2852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
283,14
TOTAL
283,14
283,14
283,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
