| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NORI E ELIANA FABRICAÇÃO DE LONA LTDA |
| Número do empenho: | 2861 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | OUTROS BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TENDA METÁLICA, TIPO PIRÂMIDE, COM MEDIDAS DE 10X10M, COBERTA COM LONA BRANCA KP1000 E FECHAMENTO DE 03 LADOS REMOVÍVEL, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA A FOGO, COM ESPESSURA DAS CHAPAS ENTRE 1,5 E 2MM, PÉ-DIREITO COM 20CM DE LARGURA E 3M DE ALTURA, LONGARINAS COM REFORÇO TRELISSADO E COM SISTEMA DE CALHA INTERNA, SUSTENTAÇÃO DA LONA POR ESTRUTURA DE FERRO DENOMINADA ARANHA CONSTITUIDA POR 08 PEÇAS DE FERRO COM REFORÇO TRELISSADO. INCLUI MONTAGEM NA ENTREGA, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA TANCREDO NEVE | 30.500,00 | 30.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | TENDA METÁLICA, TIPO PIRÂMIDE, COM MEDIDAS DE 10X10M, COBERTA COM LONA BRANCA KP1000 E FECHAMENTO DE 03 LADOS REMOVÍVEL, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA A FOGO, COM ESPESSURA DAS CHAPAS ENTRE 1,5 E 2MM, PÉ-DIREITO COM 20CM DE LARGURA E 3M DE ALTURA, LONGARINAS COM REFORÇO TRELISSADO E COM SISTEMA DE CALHA INTERNA, SUSTENTAÇÃO DA LONA POR ESTRUTURA DE FERRO DENOMINADA ARANHA CONSTITUIDA POR 08 PEÇAS DE FERRO COM REFORÇO TRELISSADO. INCLUI MONTAGEM NA ENTREGA, PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA TANCREDO NEVES, CFE. CONTRATO Nº 65/2024, DISPENSA Nº 6/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 987/2024. | 30.500,00 | ||
| 14/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/424; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 30.500,00 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 2861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.500,00 | ||
| TOTAL | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
