| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2864 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 112.80 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DO CORAL ECO DOS ALPES ATÉ A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 04/05/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª MOSTRA INCLUSIVA DE CORAIS, EM COMEMORAÇÃO AOS 32 ANOS DA UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES, CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN, E AOS 29 ANOS DO CORAL DA URI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 990/ | 7,61 | 858,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DO CORAL ECO DOS ALPES ATÉ A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 04/05/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª MOSTRA INCLUSIVA DE CORAIS, EM COMEMORAÇÃO AOS 32 ANOS DA UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES, CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN, E AOS 29 ANOS DO CORAL DA URI, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 990/2024. | 858,41 | ||
| 12/12/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº90/2024-SMECDT, ANEXO | -858,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
