| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 2874 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER ZEN 1.6 Fabricação: 2021 Modelo: 2022, Chassi: 93YHJD209NJ010645, Renavan: 221397 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane | 1.089,50 | 1.089,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER ZEN 1.6 Fabricação: 2021 Modelo: 2022, Chassi: 93YHJD209NJ010645, Renavan: 221397 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem, LOTADO NA SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 26/2022, 2º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 7/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 1000/2024. | 1.089,50 | ||
| 27/03/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.089,50 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.063,35 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2874/2024 | 26,15 | ||
| TOTAL | 1.089,50 | 1.089,50 | 1.089,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 27/03/2024 | 26,15 | 626/2024 | Lançada |
| TOTAL | 26,15 |
