| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DO TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL, UTILIZADA PARA A PRODUÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. | 555,95 | 555,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 03/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA DO TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL, UTILIZADA PARA A PRODUÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. | 555,95 | ||
| 25/03/2024 | Conforme Fatura Nº 032412987760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 555,95 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 2889/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 555,95 | ||
| TOTAL | 555,95 | 555,95 | 555,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
