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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2893 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - 1 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CH4 - MARCA LUBRAX - 4 UNIDADES - VALOR UNT R$ 458,78, PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO/TECTOR, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1003/2024. 34.316,95 1.835,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - 1 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CH4 - MARCA LUBRAX - 4 UNIDADES - VALOR UNT R$ 458,78, PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO/TECTOR, LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1003/2024. 1.835,12
28/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/1681; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.835,12
11/04/2024 Pagamento de Empenho 2893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.835,12
TOTAL 1.835,12 1.835,12 1.835,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.